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Nueva Solicitud de Compra
Agregar ítems al pedido
NombreTipoFamiliaDivisión
Cargando catálogo...
Ítems del pedido
ÍtemTipoCantidadAclaración (opcional)
Todavía no agregaste ningún ítem.

Panel de Inicio y Herramientas

Tus Accesos Rápidos
Tus Herramientas Externas
NUEVO PRESUPUESTO
1. Datos Comerciales
2. Tipo de Trabajo
3. Agregar Producto al Presupuesto
4. Resumen del Presupuesto
Producto (Sector) Material / Proceso / Term. Medidas Cant. Subtotal Venta Acciones
Aún no hay productos agregados a este presupuesto.
  • 📦 Subtotal Costo Materiales: $ 0.00
  • ⚙️ Subtotal Costo Procesos: $ 0.00
  • ✨ Subtotal Costo Terminaciones: $ 0.00
Subtotal Productos: $ 0.00
Ajuste Forma Pago: $ 0.00
TOTAL FINAL SUGERIDO

$ 0.00

  • Enviar por WhatsApp
  • Enviar por Email
Enviar Presupuesto

Verifique o modifique el dato de destino para el envío.

NÚCLEO DE VENTAS RÁPIDAS
Generación de Órdenes de Producción Directa
1. Datos Comerciales del Cliente
Debe definir la forma de pago.
Ingresa al tablero de producción por sectores.
2. Detalle del Trabajo a Producir
Se va a enviar un pliego de control al cliente para su aprobación antes de producir. El sistema va a priorizar el trabajo para compensar el tiempo de espera de la respuesta.
$
$
Hacé clic acá y pegá una imagen con Ctrl+V (podés pegar varias, una por vez -- ej. capturas de pantalla de referencia con el cliente)
  • No hay sectores agregados. La ruta está vacía.
3. Carrito de Órdenes a Ingresar
Producto / Ruta Cant. Detalle Producción F. Entrega Pri. Subtotal Acción
Aún no hay trabajos en la orden actual.
Total Neto (sin IVA): $ 0,00
Recargo/Descuento: $ 0,00
Descuento (0%): - $ 0,00
Total Neto (con descuento/recargo aplicado): $ 0,00
IVA (21%): $ 0,00
PRECIO FINAL (con IVA): $ 0,00
ORDEN INGRESADA CON ÉXITO
Número de Orden (OT)

#0000

Monto Total: $ 0,00
Ingreso de Pago (Opcional)

Si no se registra un pago ahora, el saldo quedará pendiente en la Cuenta Corriente del cliente.

$

Clientes y Cuentas

👤

ABM Clientes

💳

Cuentas Corrientes

🏆

Consultas de Clientes

📦

Consultas de Productos

📝

Altas digitales

🧾

Comprobantes

Ventas y Presupuestos

🔍

Consultas Presupuestos

💵

Consultas Ventas y Comisiones

🧮

Presupuestador (En Construcción)

Presupuesto / Venta Directa

Acceso a Producción

📃

Órdenes de Trabajo

Portal de Clientes y Cobranzas

Razón Social Contacto Principal Estado Acción
Cargando directorio de clientes...
⚠ Tiene historial de bloqueos (al final de este campo)
Contactos Asociados a este Cliente
Nombre Puesto Teléfono Email Estado Acciones
Cargando...
Agregar Contacto
Razones Sociales a Facturar Asociadas
Razón Social Dirección CUIT / DNI Condición IVA Acciones
Cargando razones sociales...
Agregar Razón Social a Facturar
Se auto-completarán los datos del cliente seleccionado en los campos inferiores.
Consultas de Clientes
#Cliente TeléfonoÓrdenes Facturación % del total Ticket promedio Última orden
Elegí el rango de fechas y presioná Consultar.
Cliente TeléfonoÚltima orden Días sin pedir Órdenes históricas Saldo CC
Elegí un tramo y presioná Consultar.
Desactivar no borra nada: el cliente queda inactivo (con el motivo) y se puede reactivar cuando vuelva a pedir. Los clientes con saldo deudor no se pueden desactivar desde acá.
Altas digitales de clientes (el cliente completa sus datos desde un link; vos revisás y confirmás)
EstadoCliente / referenciaVendedorGeneradoVence / enviado
Cargando...
Consultas de Productos (más vendidos y filtros sobre las ventas)
#Producto Cantidad Órdenes Clientes Facturación % del total Última venta
Elegí los filtros y presioná Consultar.
Se cuentan solo órdenes no anuladas e ítems activos. Hacé clic en para ver qué clientes lo compraron (con teléfono).
DEUDA ACTIVA TOTAL

$ 0.00

Ver desglose y filtrar
CANT. CLIENTES ACTIVOS

0

COBROS ÚLTIMOS 30 DÍAS

$ 0.00

Ver desglose y filtrar pagos
Resumen de Antigüedad de Deuda de Clientes (FIFO)
Deuda de órdenes entregadas o listas para cobrar, abierta por fecha de vencimiento (plazo de la forma de pago). Cada orden entra por lo que le falta cobrar (total menos los pagos y adelantos imputados a ella); los pagos a cuenta sin orden se descuentan de lo más viejo.
Vencida
$ 0.00
Ya pasó el plazo
Vence en 7 días
$ 0.00
Esta semana
8 a 15 días
$ 0.00
Próximas 2 semanas
16 a 20 días
$ 0.00
21 a 30 días
$ 0.00
Más de 30 días
$ 0.00
A vencer a largo plazo
Total a vencer: $ 0.00
EN PRODUCCIÓN (todavía no es deuda) Saldo que falta cobrar de trabajos sin entregar (ya descontados los adelantos): se vuelven deuda cuando pasan a Aviso al Cliente / Para Entrega.

$ 0.00

El listado inferior ha sido filtrado mostrando únicamente cuentas de clientes con saldo deudor activo.
Estado de Cuenta de Deudores (detalle por factura)
Panel de Búsqueda y Filtros de Pagos / Cobros
Cantidad: 0 registros Total Cobrado: $ 0,00
Fecha Cliente Concepto / Certificado OT Medio / Caja Monto Acciones
Completa los filtros y presiona Buscar.
Cuentas Corrientes y Saldos de Clientes
Cliente Plazo Acordado Deuda Activa ($) Estado de Deuda Acción

Cargando cuentas corrientes...
CONSULTAS PRESUPUESTOS
N° Pres. Fecha Cliente / Contacto Vendedor Estado Total Acción
Utilice los filtros para buscar presupuestos guardados.

EDITOR DE ÓRDENES DE TRABAJO

Generación y Edición Estructural
-
-
-
$ 0
GESTIÓN DE ÍTEMS PARA PRODUCCIÓN
Producto / Dim. Cant. Estado del Ítem Ruta Diseño / Archivo Fecha E. Prom. Observaciones
Atención

Cuenta Corriente de Cliente
-
· Balance financiero en tiempo real ⚠ historial de bloqueos
Pagos a Cuenta sin Imputar a Orden
$ 0.00
Pagos ya cobrados que todavía no se asignaron a ninguna orden puntual — cruzalos contra las órdenes pendientes de abajo.
Deuda Para Cobrar
$ 0.00
Facturada: $ 0.00 Para Facturar: $ 0.00
Deuda en Producción
$ 0.00
Facturada: $ 0.00 Sin Facturar: $ 0.00
Saldo Total CC
$ 0.00
Total Facturado: $ 0.00 Total Sin Facturar: $ 0.00
Historial de Movimientos
Fecha Detalle del Movimiento Ref OT Días Venc. DEBE ($) HABER ($) Saldo Estado Acciones
Aún no hay movimientos.
Registrar Pago Recibido
Total aplicado: $ 0,00
Carga de Medios de Pago
Pagos Detallados en la Lista
Caja Medio de Pago Detalles Monto Acción
Total Pagos Cargados: $ 0,00
Cargar Certificados de Retención
Tipo de Retención
Fecha Cert.
Nº Certificado (Opcional)
Importe ($)
Total Retenciones:
$ 0,00
Total Pago + Retenciones:
$ 0,00
Editar Pago (CC)
Imputado: $ 0,00 de $ 0,00 (monto ya cobrado, fijo)
Al desglosar en varias órdenes, el monto/caja/medio de pago del ingreso quedan bloqueados: esta acción solo cambia a qué orden(es) se imputa la plata ya cobrada, no la plata en sí.
Atención: Al guardar, el sistema ajustará automáticamente los saldos de las cajas y la cuenta corriente del cliente.
Editar Cargo / Orden (CC)
Atención: Al guardar, se actualizarán los saldos de la cuenta corriente y, de estar vinculada, el monto y estado de producción de la orden.
Editar Retención Impositiva
Atención: Al guardar, el sistema ajustará automáticamente los montos y referencias en la cuenta corriente del cliente y la retención registrada.
Score de Pagos y Tiempos de Ciclo
Días de Taller (Prod.)

0

Creación a Fin Prod.
Espera Comprobante

0

Fin Prod. a Facturación
Días de Cobranza (Real)

0

Factura a Pago Final
Desviación Plazo

0

Días vs Plazo Acordado
Historial de Órdenes Evaluadas
Orden Ingreso Facturado Días Prod Días Espera Días Cobro Días Plazo Desviación
Cargando...
Ítems de la Orden de Trabajo
Panel de Control de Ventas y Comisiones
Las comisiones siempre se calculan sobre el Neto, sea cual sea la vista.
Construyendo Dashboard de Comisiones...
1. Resumen de Ventas (Órdenes de Trabajo)
Cantidad de Órdenes
0
Total de Ventas (OT)
$0
Ventas Pagadas (OT)
$0
Pendiente de Cobro (OT)
$0
2. Analítica y Rendimiento
Evolución de Ventas Totales de Osirix (Histórico + Sistema Nuevo)
Estado de Cobro (Por Vendedor)
Ranking de Vendedores
Top 10 Clientes (Facturación)
3. Resumen de Comisiones (Mensual)
Mes Ventas Totales Comisiones Totales Com. Acreditadas (Aprobadas) Com. Pendientes de Acreditar Com. Pagadas por Osirix Com. Pendientes Pago Osirix
4. Listado de Órdenes de Trabajo
⚠️ Hay cambios sin guardar
Filtros del Listado
OT Cliente Vendedor Emisión Monto Neto Monto Final Pago Saldo Pagada Cliente Fecha Cobro Acreditado Fecha Acreditación Comisión % Com. Comisión Venta Pagada Osirix Observaciones
5. Ventas de Sistemas Anteriores (Histórico)
Esta tabla es independiente: no modifica clientes, órdenes ni cuentas corrientes. Son los totales de venta mensuales por vendedor del sistema anterior (hasta junio 2026) -- de julio 2026 en adelante se toman directamente las órdenes vivas de Osirix, para no superponer nada. El gráfico de evolución combinado está arriba, en "2. Analítica y Rendimiento".
Ventas por Vendedor (Histórico + Sistema Nuevo)
Total filtrado: $0
Año Mes Vendedor Monto Neto Observaciones Acción

Panel de Consultas

⚙️

Control de Equipos

📋

Logs del Sistema

📦

Órdenes de Trabajo

⏩

Adelantamientos de Tareas

🧾

Comprobantes
ADELANTAMIENTOS DE TAREAS (tareas iniciadas fuera del orden de la cola)
FechaOperadorSesiónOT - ÍtemClienteProductoSectorMotivoAclaraciónSalteó
Sin datos.
REGISTRO DE ACTIVIDAD (LOGS)
Fecha/Hora Usuario Módulo Acción Detalle
Cargando logs...
ÓRDENES DE TRABAJO
N° Orden Cliente / Contacto Fecha Ingreso Fecha Entrega Vendedor Producto - Estado Total Saldo Remit. Fact. Acciones
Utilice los filtros para buscar órdenes.
Ver / Editar Orden

Cargando ítems de la orden...

Cliente
Contacto Actual
Sin seleccionar
Vendedor
Total / Pagado / Saldo
Observaciones Globales del Pedido
Estado de la Orden (cambio manual)
Fuerza el estado de TODOS los ítems de la orden al elegido. Usar con cuidado: anular deja el cargo en $0 y libera pagos imputados "a cuenta"; marcar Entregada da por terminados ítems aunque sigan activos en producción.
Forma de Pago
Actual
Cambiar
Cambiar
Comprobante / Factura
Derivar Facturación
Derivación registrada:
Historial de Producción - Orden

Cargando historial...

Comprobantes

N° Remito Tipo OT Cliente Producto / Descripción Cant. Fecha Facturado Acciones
Usá los filtros y presioná buscar.
Las facturas de venta hoy se emiten fuera del sistema (facturación externa). Acá se listan las órdenes marcadas como "Facturada" con su número de comprobante cargado a mano.
N° Factura Tipo OT Cliente Monto Fecha Acciones
Usá los filtros y presioná buscar.
Fecha Cliente Tipo Monto Concepto Ref. OT Acciones
Usá los filtros y presioná buscar.
Nueva Factura
Elegí un cliente para ver sus órdenes pendientes de facturar.
Para cubrir centavos de IVA (ej. entran $10.000 en caja pero la factura es de $10.000,50).
Asignado a órdenes: $ 0,00
+ Redondeo: $ 0,00

Panel de Configuración

Ajustes Generales

Backups y Respaldos

Cajas y Bancos

Comprobantes y Numeración

Conceptos de Caja

Familias

Formas de Pago

Gestor de Equipos

Links y Herramientas

Insumos

Materiales

Medios de Pago

Monedas y Cotizaciones

Motivos de Pausa

Notificaciones y SMTP

Procesos

Productos

Sectores

Terminaciones

Unidades

Usuarios y Comisiones

Roles y Permisos

Notificaciones Internas

Tareas Productivas
Notificaciones Internas -- Administración

Acá controlás qué avisos automáticos del sistema le llegan a cada usuario por Mensajería Interna (bloqueo de clientes, tareas nuevas en su sector, etc.). Los tipos de aviso son fijos -- no se pueden crear tipos nuevos desde esta pantalla, solo activarlos o desactivarlos por usuario. Tocá cualquier interruptor de la tabla para prender/apagar ese aviso puntual al instante; usá los botones ✓/✕ del encabezado de cada columna para aplicarlo a todos los usuarios visibles de una vez (combinalo con el filtro de rol o la búsqueda de abajo para aplicarlo solo a un grupo).

GESTOR DE INSUMOS
Cargando materiales...
Tocá el ✏️ de una fila para editarla. El selector de columnas queda guardado para vos.
Cargando terminaciones...
Tocá el ✏️ de una fila para editarla. El selector de columnas queda guardado para vos.
Nombre descriptivo que verá el usuario.
Agrupa el insumo y define el margen base.
Cómo se consume en el taller.
Tope físico. Vacío = sin límite.
Tope físico. Vacío = sin límite.
📦 Datos de Compra (Origen)
Para poder cruzar Compras vs Ventas por división.
Costo total según factura.
Ej: 500 hojas.
De fábrica.
De fábrica.
📐 Medidas Disponibles
Otros tamaños de pliego/rollo en los que también se puede comprar este material. Si es un material por M2, el rinde se calcula solo (en m²) y, si no cargás un precio propio para la medida, el costo se toma del precio por m² del material madre; si cargás un precio propio, queda registrado para que el cotizador use ese costo cuando use esta medida. La medida más conveniente para cada pedido la va a calcular el cotizador según la imposición real, no se elige acá.
Medida (mm)PrecioRindeNotas
Sin medidas cargadas.
⚙️ Transformación a Insumo Interno
Porcentaje de merma o rotura asumida.
Partes obtenidas del origen para hacer 1 Unidad.
Calculado automáticamente.
🖨️ Dimensiones de Impresión (Imposición)
Área no imprimible en los laterales.
Área no imprimible arriba/abajo.
💵 Costo de Operación y Marcas
Divisa de los costos.
Costo base para prender la máquina.
Unidades cubiertas por el arranque.
Forma de consumo.
Lineal o Lotes cerrados.
Cant. en 1 lote cerrado.
Costo fábrica de 1 extra.
Sectores que ejecutan este proceso.
📈 Valorización Comercial
Margen agregado sobre costos.
Precio de venta al público del arranque.
Precio de venta al público de cada extra.
📝 Información Adicional e Instructivos
Uno por línea. Utilizado para búsquedas.
Detalles sobre propiedades técnicas del insumo.
Aplicaciones recomendadas para guiar a ventas.
Solo se va a ofrecer esta terminación para los materiales tildados acá. Si no tildás ninguno, se considera compatible con todos (para no romper terminaciones ya cargadas).
ENSAMBLADOR DE PRODUCTOS
Cargando productos...
Tocá el ✏️ de una fila para editarla. El selector de columnas queda guardado para vos.
1. Datos Comerciales
Tope de ancho de cotización. Vacío = sin límite.
Tope de largo de cotización. Vacío = sin límite.
Límite para usar el cotizador automático.
Ajuste final: 1.0 = Precio Normal | 1.2 = +20% (Premium) | 0.9 = -10% (Promo)
Descuento por escala. Ej: 0.05 aplica un 5% de descuento progresivo. 0 = Sin descuento.
Para productos como un Letrero (Base + Letras Corpóreas + Frente + Instalación) o Etiquetas UV con su Contra: en vez de cargar todo en un solo ítem de orden, definís acá cuáles otros productos lo componen y se cargan agrupados automáticamente.
🧩 Componentes del Producto
Cada componente es otro producto del catálogo (con su propio material/proceso/ruta). Al cargar este producto en una orden, se van a agregar automáticamente un ítem por cada componente obligatorio, y los opcionales se podrán tildar para incluir o no. Un componente puede a su vez ser compuesto (ej. el "Frente" de un letrero que es a su vez otro letrero corpóreo).
ProductoObligatorioCant. Default
Sin componentes cargados.
🤖 Contexto para Chatbot IA (CRM)
Destildá esto para productos internos que no se le deben ofrecer a un cliente por el chatbot (ej. "Tapas Osirix", "Venta Mostrador"). El producto sigue existiendo normalmente en el resto del sistema.
Tildá esto para productos que solo se usan como componente de otro producto compuesto (ej. "Tapas Duras" para Agendas). No aparecerá en la lista de productos ni en el chatbot, pero sí en el selector de componentes al armar un producto compuesto.
Uno por línea. Utilizado para búsquedas del chatbot.
Propiedades y características para alimentar a la IA.
Aplicaciones sugeridas del producto para guiar la consulta.
2. Composición Técnica (Insumos)
⚙️ PROCESOS
📦 MATERIALES
✨ TERMINACIONES
3. Ruta Productiva en Planta (Etapas)
💡 Instrucciones de Configuración de Ruta: Añada Etapas para estructurar el orden de producción. Las etapas se ejecutan de forma secuencial (una detrás de la otra). Dentro de una misma etapa puede agregar varios sectores; estos funcionarán en paralelo (al mismo tiempo) y el sistema no avanzará a la siguiente etapa hasta que todos los sectores de la actual finalicen sus tareas.
GESTOR DE FAMILIAS
Ej: 40 para 40% de ganancia por defecto.
🖨️ Ajustes de Impresión Base (Opcional)
Márgenes por defecto para los materiales de esta familia.
Márgenes por defecto para los materiales de esta familia.
GESTOR DE MOTIVOS DE PAUSA
GESTOR DE UNIDADES DE MEDIDA
Opcional.
Opcional.
GESTOR DE INSUMOS
Cargando insumos...
Tocá el ✏️ de una fila para editarla. El selector de columnas queda guardado para vos.
Para poder cruzar Compras vs Ventas por división.
GESTOR DE FORMAS DE PAGO
Cálculo de Morosidad. 0 = Contado.
Ej: 15, -5, ó 0.
Si se marca, el vencimiento de la cuenta corriente se calculará a partir de la Fecha de Factura cargada en lugar de la Fecha de la Orden.
GESTOR DE MONEDAS Y COTIZACIONES
1 Unidad de esta moneda equivale a cuántos ARS. Ej: 1500.
MEDIOS DE PAGO
CAJAS Y BANCOS
Seleccioná por qué medios puede ingresar o salir dinero de esta caja.
Cargando medios de pago...
Seleccioná los usuarios que podrán ver/operar con esta caja.
Cargando usuarios...
Además de usuarios puntuales, podés asignar esta caja a un ROL entero (ej. "todo el que sea Gerente de Ventas ve esta caja") sin tener que tildar a cada persona una por una. Alcanza con cumplir uno de los dos criterios (usuario o rol).
Cargando roles...
Si se desmarca, la caja estará siempre "ABIERTA" y no pedirá iniciar/cerrar turno. Ideal para Cajas Fuertes o Tesorería General.
Tildala para que aparezca en la sección "Cajas Principales" de la pantalla de Cajas, separada de las cajas de vendedores.
CONCEPTOS DE CAJA
GESTOR DE USUARIOS Y COMISIONES
DATOS PRINCIPALES DEL USUARIO
Limita el acceso general a los módulos del ERP.
Esquema de Comisiones
Facturación Hasta ($)Comisión (%)Acción
Para el último rango sin límite, poné un número gigante en "Hasta" (Ej: 999999999).
Módulos principales del sistema a los que tiene acceso.
Tildá los sectores y elegí el nivel de la persona en cada uno: Titular (lo atiende normalmente), Auxiliar (cubre si falta el titular) o Capacit. (en capacitación: tiene acceso pero todavía no cuenta como capacidad en el Planificador). Cuando termine de capacitarse, pasalo a Auxiliar o Titular.
Cargando sectores...
Grupos de trabajo. Define qué ve en su portal.
AJUSTES GLOBALES
Datos de la empresa
Cobros y Pagos
Si al registrar un cobro la diferencia con el total de la orden es menor o igual a este monto (por ejemplo, pagan $59.978 de una orden de $60.000), el sistema le va a ofrecer al vendedor redondear la diferencia directo en la Cuenta Corriente de esa orden -- sin que eso afecte lo que se registra en la Caja. Subilo con el tiempo a medida que la inflación hace que montos chicos de hoy dejen de serlo.
Busca TODAS las órdenes que hoy tienen un saldo (a favor o en contra) menor o igual al umbral de arriba y los cierra de una sola vez, sin tener que entrar orden por orden. Antes de aplicar nada te muestra la lista completa para que la revises. Requiere el permiso "Ajustar Saldos por Redondeo (Masivo)".
Datos para pruebas
CONFIGURACIÓN DE NOTIFICACIONES
Cargando configuración...
Servidor de Correos (SMTP)
La conexión SMTP está configurada de forma segura mediante variables de entorno en el servidor.
Notificaciones por WhatsApp
Datos de Contacto Público (Para Emails)
Datos para Pruebas de Comunicación
BACKUPS Y RESPALDOS
Cargando configuración...
Backup automático nocturno de toda la base de datos, subido a una carpeta de Google Drive exclusiva. Necesita un Client ID / Client Secret de OAuth de Google Cloud (no una cuenta de servicio: Drive no deja que un "robot" ocupe espacio de una cuenta personal) — si no lo tenés todavía, pedile a Claude que te guíe paso a paso.
Los backups más viejos que esto se borran automáticamente de Drive.
Es el texto que aparece en la URL de la carpeta después de /folders/. Tiene que estar compartida (Editor) con la cuenta de Google que conectes abajo, o ser una carpeta propia de esa misma cuenta.
Guardá el Client ID y Client Secret primero (botón de abajo), después usá este botón — te va a llevar a Google para autorizar el acceso una sola vez.
Últimos backups
Fecha Resultado Archivo Tamaño Disparado por
Sin datos todavía.
GESTOR DE SECTORES
Solo para sectores productivos: a qué unidad de negocio pertenece (usado por el módulo Costos Generales para agrupar la rentabilidad por división).
Tiempo extra fijo que este sector típicamente demora (ej: 3 días por ser tercerizado). Los trabajos que todavía tengan que pasar por este sector se van a priorizar antes en los sectores previos, para llegar a tiempo. Dejalo en 0 si este sector no necesita margen extra.
Días extra que suma SOLO en los ítems marcados como "Requiere Pliego de Control" (se pierde tiempo esperando la aprobación del cliente). Dejalo en 0 si este sector no envía pliego de control.
ORDEN VISUAL DE SECTORES EN PRODUCCIÓN
Define la secuencia de aparición de los sectores en los paneles y tableros.
Cargando sectores...
TAREAS PRODUCTIVAS
Cargando tareas...
Tildá las tareas que tienen que estar completas antes de que esta pueda arrancar. Si no depende de ninguna, dejalo vacío -- va a poder arrancar en paralelo con cualquier otra.
¿No está la tarea que necesitás en la lista de arriba? Escribí el nombre y creála acá mismo -- si ya existe una igual, se reutiliza en vez de duplicarla. Calcula las etapas solo, según las dependencias cargadas en el Catálogo de Tareas. Después podés seguir ajustando a mano abajo si hace falta.
Para cada tarea de la ruta cargá, por sector: minutos fijos + minutos por unidad de medida, personas (1 o 2) y el equipo puntual si usa máquina. Una tarea puede tener varias filas (ej. en dos sectores). Se guardan junto con "GUARDAR TAREAS".
Simular un pedido de ejemplo
Gestionar Divisiones

Las divisiones agrupan sectores productivos en las unidades de negocio de la empresa (ej. Imprenta, Cartelería) para el módulo Costos Generales.

Cargando divisiones...
GESTOR DE HERRAMIENTAS Y LINKS
Permisos de Acceso
Cargando sectores...
Marcá los sectores que verán este link.
Cargando usuarios...
Marcá usuarios específicos (excepciones).
GESTIÓN DE PERMISOS DE MÓDULOS
Seleccione un usuario para ver sus permisos.
GESTOR DE ROLES DE SISTEMA
Estos permisos se heredarán automáticamente a todos los usuarios con este rol.
Equipos en Sistema
NOMBRE SECTOR UNIDAD MODO REGISTRO ACCIONES
Cargando equipos...
NUEVO EQUIPO
Ajustar Saldos por Redondeo (Masivo)
Esto va a cerrar en Cuenta Corriente TODAS las órdenes de la lista de abajo (condonando lo que falta o absorbiendo lo que sobra, según corresponda) en una sola operación. Nunca toca Caja. No se puede deshacer con un botón -- revisá la lista antes de confirmar.
Cargando órdenes candidatas...
TIPOS DE COMPROBANTES Y NUMERACIÓN
Si se activa, el sistema incrementará secuencialmente el número de comprobante con cada emisión.
Puntos de Venta y Numeración Secuencial
Configure los puntos de venta (ej: 0001, 0005) e indique el próximo número de remito preimpreso a emitir.
Punto de Venta (4 dígitos) Próximo Número a Emitir Acción

Costos Generales

Análisis financiero y de costeo gerencial de Osirix: cuánto gana la empresa por mes, y cuánto da cada sector, división y producto.

Disponible
Sectores y Divisiones

Asignar cada sector productivo a su división (Imprenta/Cartelería) desde el ABM de Sectores.

Disponible
Legajo de Personal

Ficha por empleado, % de dedicación por sector, liquidación mensual, eventos y pago de sueldos y comisiones.

Disponible
Costos Fijos

Alquiler, contador, servicios, seguros -- con su reparto por % entre sectores/áreas.

Disponible
Costos Variables

Insumos, mantenimiento, fletes -- marcados directo desde Cajas (Conceptos de Caja).

Disponible (real)
Cashflow

Consolidado real del mes, día por día. El proyectado a 90 días llega en la Fase 3.

Fase 4
Costeo por Sector

Costo por hora de cada sector productivo, punto de equilibrio y roll-up automático por división.

Fase 5
Rentabilidad por Producto

Cuánto deja realmente cada venta, cruzando precio, costo variable y tiempo real de producción.

Fase 6
Utilidades

Utilidad Neta del Mes, rentabilidad por sector/división/producto y el resumen gerencial completo. Contenido sensible: solo visible al entrar acá.

Utilidad Neta del Mes
—

Esta sección se va a habilitar en la Fase 6, con la Utilidad Neta del Mes como número principal y el desglose completo (rentabilidad por sector, división y producto; deuda de clientes vs. proveedores; cashflow). Va a requerir haber cargado antes los costos fijos, variables y el legajo (Fases 1, 2 y 4).

Costos Fijos
Cargando...
Total del período: $0
Costos Variables

Movimientos de Caja tipo Egreso cuyo concepto está marcado como "Es Costo Variable General" (ver Configuración → Conceptos de Caja). Se suman solos -- no hace falta cargarlos acá.

Cargando...
Total del período: $0
Cashflow Real
Ingresos
$0
Egresos
$0
Saldo Neto
$0
Cargando...
Legajo de Personal
Cargando...
Pago de Sueldos y Comisiones
Masa Salarial del Período
$0
Para el Formulario 931
Comisiones Pendientes
$0
Ya Pagado
$0
Cargando...
Gestionar Conceptos de Costos Fijos

Catálogo de conceptos (Alquiler, Contador, Luz, Gas, Seguros, Software, etc.) que después vas a poder cargar mes a mes con su monto y reparto por sector.

Cargando conceptos...
Cargar Costo Fijo
Cargando sectores...
Suma: 0%
Nuevo Empleado
Vinculalo solo si es vendedor y querés que sus comisiones pendientes aparezcan en Pago de Sueldos.
Cargando sectores...
Liquidación Mensual
Total del período
$0
Costo día
$0
Costo hora
$0
Eventos del Legajo
Cargando eventos...
Pagar Sueldo
Sueldo
$0
TOTAL A PAGAR $0

Planificador de Producción

Carga real de producción, disponibilidad del personal y de las máquinas, y fechas de entrega posibles. Solo sugiere: no cambia nada solo.
  • Panorama
  • Plan del día
  • Disponibilidad
  • Impacto en entregas
  • Estándares
  • Estimar entrega
Cargando...
Carga en días laborales de trabajo (jornada de 8 h 15 min) por sector, según lo que hay en cola y en proceso, dividido por la capacidad de hoy. "P50" es el tiempo típico; "P90" el pesimista.
Cargando...
Orden sugerido por fecha de entrega y prioridad. "Estimado" es el tiempo típico (P50) y "Máx." el pesimista (P90) para esa tarea; si se pasa del máximo conviene avisar. Se calcula con la cola y la disponibilidad de personal/equipos cargadas hoy: si algo cambia (ausencias, trabajos nuevos), volvé a generarlo.
Personal
Equipos
Titulares y auxiliares por sector
Si falta el titular de un sector, cubre el primer auxiliar disponible. Quien está en capacitación no cuenta como capacidad. Para cambiar esto, editá la ficha de la persona en Configuración › Usuarios › Sectores a los que pertenece.
OTClienteProductoPrometidaTerminaría (normal)Terminaría (hoy)Se corre
Cargando...
Estándares de rendimiento
Tiempo de cada tarea = minutos fijos (preparación) + minutos por unidad × tamaño del trabajo (pliegos, m² o cantidad). Solo se usan los aprobados; donde no hay, el Planificador usa el histórico real como respaldo. "Hist." muestra el tiempo típico real del sector, para comparar.
Cargando...
La estimación agrega el trabajo nuevo al final de la cola actual, con la capacidad real de hoy (ausencias y máquinas caídas incluidas). Si cargás cantidad, pliegos o m², se usan los estándares aprobados (pestaña Estándares); donde no hay estándar se usa el tiempo típico histórico del sector.

Panel de Producción

Cargando métricas de producción...

Dashboard de Producción

Cargando estadísticas...

Editor General de Producción

Cargando matriz general y mapeando tareas...

Historial de Entregados

Consultando registros archivados (últimos 1500)...

OT Cliente Producto / Descripción F. Compromiso F. Notif. F. Entrega Vendedor Medio Notif. N° Remito Historial

Sector:

Material: Filtrado

Sincronizando con matriz...

¡Todo al día!

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TAREA ACTIVA #1
OT:

Cliente:
Vendedor:
Cantidad:
ID Ítem:
F. Entrega:
Prioridad:
Observaciones:
Especificación Interna / Notas Técnicas:
Ruta Archivo:
Tiempo transcurrido de tarea en sector:
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O
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Editor General de Producción

Cargando matriz general y mapeando tareas...

EN PRODUCCIÓN (0)
OT Cliente Producto / Descripción F. Ingreso F. Entrega Sector Actual Prioridad
TAREAS PAUSADAS (0)
OT Cliente Producto / Descripción F. Ingreso Motivo Sector Actual Prioridad
AVISO CLIENTE (0)
OT Cliente Producto / Descripción F. Ingreso F. Entrega Notificar Prioridad
PARA ENTREGA (0)
OT Cliente Producto / Descripción F. Ingreso F. Entrega Entregar Prioridad

Sectores

Selecciona un sector en el árbol

Selecciona una bandeja o sub-nodo del árbol para ver las órdenes disponibles

Detalle de OT

Selecciona una orden de trabajo de la lista para ver su detalle operativo y técnico

Calendario de Entregas - Sector

En Proceso
Pausada
En Cola
Junio 2026
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
Sáb
Dom

Detalle del Día

¡Este día es Feriado Nacional!

Vistas Compuestas

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ID:

¿Deseás reprogramar el Producto y su prioridad?

Este Producto estaba programado para entregar el día con prioridad .

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ID:

Notificación al Cliente

Evaluando orden...

Detalles:

Control de Entregas

Evaluando orden...

Detalle de Items listos para entregar:
Cliente: -
Facturación: -
Ver PDF (con precio) Abrir orden completa
Ítem Reactivado / Remito Previo
Este ítem ya posee un remito anterior. Al entregarlo nuevamente, se generará una entrega secundaria acumulando los números de remito en el historial.
Facturación Derivada (Responsabilidad de Tercero)
La deuda de esta orden ha sido derivada a: .
Asegúrese de verificar la autorización o pagos de dicho cliente antes de realizar la entrega.
Estado Financiero de la Orden
Forma de Pago:
Monto Total: $0.00
Anticipos/Pagado: $0.00
Saldo Pendiente: $0.00
Confirmá o modificá el total (ya con IVA incluido, si corresponde).
No tenés ninguna caja asignada: no podés registrar cobros. El pago va a quedar en cuenta corriente del cliente. Pedile a un Administrador que te asigne una caja si necesitás cobrar.

Panel de Proveedores y Compras

🚚

ABM Proveedores

💳

Cuentas Corrientes

🧾

Facturas (Cargas)

📊

Informes

📦

Materiales

🛒

Gestión de Pedidos

💵

Pagos Emitidos

📄

Comprobantes

Portal de Proveedores

Razón Social CUIT Rubro Estado Acción
Cargando directorio de proveedores...
DEUDA FLOTANTE TOTAL

$ 0.00

Ver desglose y filtrar
CANT. PROVEEDORES ACTIVOS

0

PAGOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

$ 0.00

Resumen de Antigüedad de Deuda de Proveedores (FIFO)
DEUDA VENCIDA

$ 0.00

Cargos vencidos según el plazo acordado
DEUDA CORRIENTE (A VENCER)

$ 0.00

Cargos vigentes dentro del plazo acordado
El listado inferior ha sido filtrado mostrando únicamente proveedores con saldo deudor activo.
Cuentas Corrientes y Saldos
Proveedor / Razón Social Cuit Antigüedad Deuda Saldo Operaciones

Cargando cuentas...
Carga Inteligente de Facturas de Proveedores

Carga facturas manualmente o arrastra un PDF/Foto para extraer los datos de forma automática con Inteligencia Artificial.

Asistente de Extracción de Facturas

Arrastra aquí la Factura o haz click para seleccionar

Formatos soportados: PDF, JPG, PNG, JPEG

Factura.pdf

120 KB

Analizando factura con Gemini...

Formulario de Revisión de Factura
Proveedor detectado automáticamente
Gestión de Pagos Emitidos

Registrá egresos de caja/banco y consultá el historial consolidado de pagos a proveedores.

Registrar Nuevo Pago
Historial de Pagos Emitidos
Fecha Proveedor Concepto Medio Pago Referencia Imputado a Monto Usuario
Cargando historial de pagos...
TOTAL COMPRAS (HIST.)

$ 0.00

TOTAL PAGADO (HIST.)

$ 0.00

DEUDA CONSOLIDADA

$ 0.00

COMPRAS MES ACTUAL

$ 0.00

Evolución Mensual: Compras vs Pagos
Compras por Proveedor (Top 6)
Distribución de Compras por Rubro Comercial
Rubro Comercial Total Comprado ($) Porcentaje sobre Total
No hay datos de rubros cargados.
Pedidos de Compra

Reemplaza el formulario/planilla externa de pedidos a Compras.

Pedido Fecha Solicitante Ítems División Prioridad OT / Cliente Estado Acción
Cargando pedidos...
Pedido de Compra
ÍtemDivisiónEstado Asignado aProveedor Notas
Cuenta Corriente Proveedor

-

NUESTRO SALDO CON ELLOS: $ 0.00
Historial de Egresos
Cargar Nueva Deuda / Factura Compra
Registrar Pago al Proveedor
Transacción Fecha Concepto Gasto Comprobante Debe (-) Haber (+) Saldo
Aún no hay movimientos.
Motor Integrado de Egresos OSIRIX ERP

Tesorería y Cajas

Cargando estados contables...
Últimos Movimientos Globales
Fecha Caja/Cuenta Tipo Concepto Monto Usuario Acciones
PENDIENTES (SUSS)

$ 0,00

PENDIENTES (IIBB)

$ 0,00

PENDIENTES (IVA / GAN)

$ 0,00

TOTAL PENDIENTES

$ 0,00

Auditoría de Certificados Recibidos
Fecha Cert. Cliente Tipo Certificado Monto OT Asoc. Utilizada Auditoría Uso Acciones
No se encontraron retenciones con los filtros actuales.
EN CARTERA

$ 0,00

0 cheques
DEPOSITADOS

$ 0,00

0 cheques
ENDOSADOS (PROVEEDORES)

$ 0,00

0 cheques
ANULADOS

$ 0,00

0 cheques
Tiempos de Cobro (Análisis Financiero)
a
Todavía no hay cheques depositados (cobrados) para analizar en este rango.
PROMEDIO DÍAS HASTA EL COBRO

--

ponderado por monto
PROMEDIO SIMPLE

--

0 cheques cobrados
DESVÍO VS. VENCIMIENTO PACTADO

--

positivo = se cobra después de lo pactado
MONTO TOTAL COBRADO

$ 0,00

Físico vs Electrónico
TipoCant.Prom. Días
Promedio de días hasta el cobro por banco
Distribución de cheques por tiempo hasta el cobro
Cartera de Cheques de Clientes
Fecha Acred. Cliente Nº Cheque Banco Emisor Monto Estado Acciones
Cargando cheques en cartera...
INGRESADO EN EL PERÍODO
$ 0,00
EGRESADO EN EL PERÍODO
$ 0,00
NETO DEL PERÍODO
$ 0,00
CIERRES DE ARQUEO
0
% COBRADO S/ FACTURADO
--
Cómo entra la plata (distribución por medio de pago)
Sin ingresos registrados en el período elegido.
Evolución mensual por medio de pago (últimos 12 meses)
Historial de Cierres de Arqueo del Período
Fecha y Hora Caja Medio de Pago Monto Declarado Usuario
Cargando historial...
Registrar Movimiento de Cajas
Sincronizando clientes...

Por favor, espere unos instantes

Elegí el cliente que pagó, o la caja de origen si el dinero llegó como extracción directa de otra caja (ej. entrega de un vendedor a Caja Grande).
Podés agregar varias órdenes al mismo pago y ajustar el monto de cada una (útil si el pago cubre varias OT, una de ellas parcial).
Elegí la orden si la devolución es de una seña o diferencia puntual, o dejalo en "A Cuenta" si es general.
Aplicado a órdenes: $ 0,00 de $ 0,00
Apertura de Caja

Caja

Declaración de saldo inicial para comenzar el turno

$
Cierre y Arqueo de Caja
Caja
Cierre obligatorio: esta caja quedó abierta del turno anterior. Tenés que declarar el efectivo real contado en ese momento para poder seguir operando. El cierre se va a registrar con la fecha del turno original, no con la de hoy.
$
$
TOTAL FÍSICO DECLARADO: $ 0,00
Al realizar el cierre, el sistema contrastará el valor ingresado con el flujo de fondos del turno actual. Si existen diferencias, se generará automáticamente un movimiento de ajuste (sobrante o faltante) para reflejarlo en la tabla.
Editar Movimiento de Caja
Atención: Al cambiar la caja, el sistema ajustará automáticamente los saldos de caja correspondientes.
Control Diario de Cajas (Arqueos)
Fecha
Haga clic en cualquier celda de arqueo para ver el detalle de cierre.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Resumen e Historial de Arqueos
En STOCK contás lo que tenés físicamente ahora (efectivo, dólares, cheques) y lo escribís en el campo de esa fila. En FLUJO no hay nada que contar -- son medios que ya salieron al banco/billetera -- solo apretás "Cerrar Período" para dejar registrado cuánto entró y arrancar de nuevo en $0.
Estado Actual y Ajuste por Medio de Pago
Medio de Pago Último Arqueo Ingresos * Egresos * Saldo Calculado Ajustar Nuevo Saldo
* Ingresos y Egresos sumados a partir de la fecha del último arqueo.
Historial Reciente de Arqueos (Auditoría)
Fecha y Hora Medio de Pago Monto Declarado Usuario
Depositar Cheque en Caja/Banco

El cheque será depositado y se registrará un INGRESO por el mismo valor en la caja o banco que seleccione.

Endosar Cheque a Proveedor

El cheque se asignará como entregado a un proveedor, saliendo de nuestra cartera física de cobros.

EQUIPOS ASIGNADOS

Control de Equipos

KM-3080
Ingresar Producción

Registra la cantidad parcial producida por el equipo, orden y tiempo.

Registrar Evento

Reporta fallas, reparaciones, limpieza o cambios de insumos.

Analíticas del Equipo
hasta
Contador Actual (Máquina)
0
UNIDADES
-
Reg. último día de impresión
0
-
Producción en Período
0
UNIDADES
Evolución Diaria de Producción
Rendimiento de Insumos
INSUMO TOTALES (HIST) EN PERIODO DURACIÓN PROMEDIO
No hay recambios registrados en este periodo.
Eventos Críticos (Fallas en el periodo)
No se registraron fallas.

Seleccione un equipo del menú lateral para ver sus controles.

Ingresar Producción
Ingrese el número que marca el equipo en este momento.
Registrar Evento Técnico

Pantalla en Construcción

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